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一、基础篇-内部审计基础知识

一、基础篇-内部审计基础知识

1、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(1)

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2、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(2)

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3、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(3)

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4、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(1)

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5、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(2)

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6、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(3)

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二、应用篇-如何开展内部审计

二、应用篇-如何开展内部审计

1、审计计划阶段流程(1)

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2、审计计划阶段流程(2)

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3、审计准备阶段流程

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4、审计调查阶段流程

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5、审计实施阶段流程(1)

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6、审计实施阶段流程(2)

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7、审计实施阶段流程(3)

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8、审计报告阶段流程

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9、后续工作流程

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10、审计流程图

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11、内部审计的主要方法和手段(1)

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12、内部审计的主要方法和手段(2)

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13、审计通用工作底稿模板及应用介绍(1)

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14、审计通用工作底稿模板及应用介绍(2)

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三、提升篇-内部审计重点与难点解析

三、提升篇-内部审计重点与难点解析

1、风险识别和评估的概念

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2、风险识别和评估的作用

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3、风险评估程序和信息来源(1)

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4、风险评估程序和信息来源(2)

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5、项目组内部的讨论

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6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计程序

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7、需要特别考虑的重大错报风险

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8、风险应对的措施和进一步审计程序

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9、与舞弊相关的概念

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10、如何应对舞弊导致的重大错报风险

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11、合规性审计相关概念和应对措施

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12、内部控制审计的概念、开展内部控制审计需要考虑的事项(1)

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13、开展内部控制审计需要考虑的事项(2)

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14、与内部控制相关的风险因素有哪些、内审程序类型

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15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控缺陷的严重程度

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16、审计抽样的概念、特征与分类

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17、审计抽样在控制测试中如何应用(1)

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18、审计抽样在控制测试中如何应用(2)

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19、审计抽样在控制测试中如何应用(3)

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20、审计抽样在控制测试中如何应用(4)

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四、案例篇-关键领域内部审计应用举例

四、案例篇-关键领域内部审计应用举例

1、货币资金的舞弊手段与审计程序(1)

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2、货币资金的舞弊手段与审计程序(2)

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3、货币资金审计案例

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4、会计师事务所货币资金审计失败的案例解析

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5、采购环节涉及的单据和会计记录?有哪些风险?

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6、如何进行采购与付款循环的实质性程序

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7、案例解析

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8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些

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9、常用的收入确认舞弊手段(1)

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10、常用的收入确认舞弊手段(2)

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11、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(1)

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12、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(2)

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13、对收入确认实施分析程序

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14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会计记录

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15、主要舞弊方式?(案例解析)(1)

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16、主要舞弊方式?(案例解析)(2)

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17、上市公司利用存货作弊的奇葩事

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五、专题篇-质量控制、信息技术及其他

五、专题篇-质量控制、信息技术及其他

1、内部审计与质量控制(1)

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2、内部审计与质量控制(2)

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3、信息技术给企业管理、会计核算程序带来的变化和好处?有哪些风险…

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4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战?

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5、信息技术对审计过程的影响有哪些?

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6、信息技术的相关概念

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7、合规、风控、内审的概念

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8、内控、风控、内审的关系

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9、合规、内控、风控的关系,风控与内控的异同,内部审计的定位

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