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02、企业所得税年度纳税申报表的构成与内部勾稽关系

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2023年企业所得税汇算清缴

2023年企业所得税汇算清缴

01、哪些企业需要完成年度申报工作及最新申报表变化
01、哪些企业需要完成年度申报工作及最...
体验

02、企业所得税年度纳税申报表的构成与内部勾稽关系
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体验

03、企业基础信息表的填报与税收政策的关联
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04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报
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体验

05、视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整
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体验

06、未按权责发生制与投资收益调整
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07、投资收益纳税调整
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08、专项用途财政性资金纳税调整
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09、职工薪酬支出及纳税调整（1）
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10、职工薪酬支出及纳税调整（2）
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11、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整（1）
11、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调...

12、广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整（2）
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13、捐赠支出及纳税调整
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14、业务招待费支出
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15、利息支出
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16、佣金和手续费支出及跨期扣除项目
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17、资产折旧、摊销（1）
17、资产折旧、摊销（1）

18、资产折旧、摊销（2）
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19、资产减值准备金及资产损失
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20、企业重组及递延纳税事项纳税调整
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21、政策搬迁等申报表填报
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22、弥补亏损申报表
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23-1、免减收入残疾人加计扣除的申报（1）
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23-2、免减收入残疾人加计扣除的申报（2）
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24、高新技术设备加计扣除填报
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25、研发费用加计扣除填报（1）
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26、研发费用加计扣除填报（2）
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27、所得减免优惠表的填报
27、所得减免优惠表的填报

28、所得抵免优惠表的填报
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29、减免所得税额与高新技术企业的申报（1）
29、减免所得税额与高新技术企业的申报...

30、减免所得税额与高新技术企业的申报（2）
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31、集成电路生产与107050税额抵免的申报
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32、境外所得抵免税额的申报
32、境外所得抵免税额的申报

33、汇总纳税分摊税额表与主表的填报
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34、综合案例申报所得税汇缴申报
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35、汇缴后的账务处理与报表调整
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36、申报后应关注税负率的调整事项（完）
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2022年企业所得税汇算清缴

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1、哪些企业需要申报汇缴
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2、填报单的选择（一）
2、填报单的选择（一）

3、填报单的选择（二）
3、填报单的选择（二）

4、基础信息表的填报（一）
4、基础信息表的填报（一）

5、基础信息表的填报（二）
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6、收入成本费用明细表（一）
6、收入成本费用明细表（一）

7、收入成本费用明细表（二）
7、收入成本费用明细表（二）

8、视同销售与房开企业特定业务申报（一）
8、视同销售与房开企业特定业务申报（一）

9、视同销售与房开企业特定业务申报（二）
9、视同销售与房开企业特定业务申报（二）

10、未按权责发生制与投资收益调整（一）
10、未按权责发生制与投资收益调整（一）

11、未按权责发生制与投资收益调整（二）
11、未按权责发生制与投资收益调整（二）

12、未按权责发生制与投资收益调整（三）
12、未按权责发生制与投资收益调整（三）

13、政府补助引起的纳税调整
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14、职工薪酬纳税调整
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15、广宣费的纳税调整（一）
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16、广宣费的纳税调整（二）
16、广宣费的纳税调整（二）

17、捐赠支出与其他事项的调整（一）
17、捐赠支出与其他事项的调整（一）

18、捐赠支出与其他事项的调整（二）
18、捐赠支出与其他事项的调整（二）

19、折旧摊销的纳税调整（一）
19、折旧摊销的纳税调整（一）

20、折旧摊销的纳税调整（二）
20、折旧摊销的纳税调整（二）

21、资产损失的申报
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22、特殊事项纳税调整申报（一）
22、特殊事项纳税调整申报（一）

23、特殊事项纳税调整申报（二）
23、特殊事项纳税调整申报（二）

24、弥补亏损申报表填写
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25、减计收入优惠表填写（一）
25、减计收入优惠表填写（一）

26、减计收入优惠表填写（二）
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27、研发费用加计扣除优惠申报（一）
27、研发费用加计扣除优惠申报（一）

28、研发费用加计扣除优惠申报（二）
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29、所得额减免
29、所得额减免

30、所得税额减免
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31、高新技术企业的申报
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32、所得额抵免优惠申报
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33、境外所得税额的抵免申报
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34、跨地区汇总纳税税额分摊申报
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35、综合案例学习汇缴申报
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