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【2025】企业所得税汇算清缴

【2025】企业所得税汇算清缴

01、前言（一）
01、前言（一）
体验

02、前言（二）
02、前言（二）
体验

03、企业基础信息表的填报与税收政策的关联
03、企业基础信息表的填报与税收政策的关联
体验

04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报
04、会计利润对应的收入成本费用明细表填报
体验

05、视同销售特定业务纳税调整明细表
05、视同销售特定业务纳税调整明细表
体验

06、房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额
06、房地产开发企业特定业务计算的纳税...

07、未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
07、未按权责发生制确认收入纳税调整明细表

08、投资收益纳税调整明细表
08、投资收益纳税调整明细表

09、交易性金融资产初始投资调整及公允价值变动净损益
09、交易性金融资产初始投资调整及公允...

10、专项用途财政性资金纳税调整明细表
10、专项用途财政性资金纳税调整明细表

11、扣除类项目税前扣除凭证的相关知识
11、扣除类项目税前扣除凭证的相关知识

12、职工薪酬n
12、职工薪酬n

13、业务招待费
13、业务招待费

14、广告费和业务宣传费支出（一）
14、广告费和业务宣传费支出（一）

15、广告费和业务宣传费支出（二）
15、广告费和业务宣传费支出（二）

16、捐赠支出
16、捐赠支出

17、利息支出、佣金和手续费支出等
17、利息支出、佣金和手续费支出等

18、跨期扣除项目
18、跨期扣除项目

19、资产折旧、摊销（一）
19、资产折旧、摊销（一）

20、资产折旧、摊销（二）
20、资产折旧、摊销（二）

21、资产减值准备金
21、资产减值准备金

22、调整类申报-特殊事项调整（一）
22、调整类申报-特殊事项调整（一）

23、调整类申报-特殊事项调整（二）
23、调整类申报-特殊事项调整（二）

24、弥补亏损事项填报
24、弥补亏损事项填报

25、税收优惠类明细表填报
25、税收优惠类明细表填报

26、研发费用加计扣除优惠明细表（一）
26、研发费用加计扣除优惠明细表（一）

27、研发费用加计扣除优惠明细表（二）
27、研发费用加计扣除优惠明细表（二）

28、所得减免优惠明细表
28、所得减免优惠明细表

29、所得减免优惠明细表（二）
29、所得减免优惠明细表（二）

30、高新技术企业优惠情况及明细表
30、高新技术企业优惠情况及明细表

31、软件、集成电路企业优惠情况及明细表
31、软件、集成电路企业优惠情况及明细表

32、境外抵免明细表
32、境外抵免明细表

33、跨地区经营汇总纳税申报表
33、跨地区经营汇总纳税申报表

34、“龙头”主表
34、“龙头”主表

35、综合案例填报“云曦公司”年度申报表
35、综合案例填报“云曦公司”年度申报表

36、汇缴后的账务处理与财务报表的调整
36、汇缴后的账务处理与财务报表的调整

37、企业所得税税负率的测算与申报表调整
37、企业所得税税负率的测算与申报表调整
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